平罗县人民检察院2017年部门预算

2018-07-13 来源：办公室作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2018-07-13

宁夏回族自治区平罗县人民检察院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

平罗县人民检察院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。平罗县人民检察院各职能科室的主要职责是：

——反贪局。负责贪污、贿赂等经济犯罪案件的侦查、预审工作；承办国家工作人员利用职权实施的其他重大经济犯罪案件。

——反渎局。负责国家工作人员的渎职犯罪案件，国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利和民主权利犯罪案件的侦查、预审工作。

——侦监科。承担审查批捕、决定逮捕、侦查监督、立案监督职能。对公安机关采取强制措施的情况进行监督；负责公安不立案的国家机关工作人员利用职权实施的刑事犯罪案件的直接立案侦查和审查批捕工作。

——公诉科。承担刑事犯罪案件的审查起诉、出庭支持公诉和抗诉工作；负责对本院自侦部门移送起诉、不起诉案件进行审查；负责对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动进行监督。

——民行科。负责民事审判、经济审判、行政诉讼的监督工作。对法院已经发生的法律效力、确有错误的民事、经济、行政判决和裁定提出抗诉。

——控申科。受理群众的举报、控告、申诉，接受投案自首；统一管理举报线索并进行举报初查和分流；承办刑事赔偿事项。

——政工科。负责对本院干警的考核、晋级、奖惩、任免等人事管理工作；负责党建、精神文明建设、干警的政治理论学习和思想政治工作，开展专项活动。

——办公室。负责办公、办会、办文、办事。起草文件、报告；负责会议组织、文电处理、机要、保密、档案、统计、后勤管理工作。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县人民检察院2017年部门预算包括：平罗县人民检察院本级预算，无二级预算单位。

平罗县人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,440.38	一、本年支出	1,440.38	1,440.38
（一）一般公共预算财政拨款	1,440.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1163.66	1163.66
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.2	134.2
		（九）医疗卫生与计划生育支出	66.53	66.53
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	75.99	75.99
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1440.38	支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
		1440.38	1440.38	1163.44		276.94
2040401	行政运行		886.72	886.72
2040402	一般行政管理事务		276.94			276.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.21	35.21
2101101	行政单位医疗		35.21	35.21
2101103	公务员医疗补助		31.32	31.32
2210201	住房公积金		52.31	52.31
2210203	购房补贴		23.68	23.68

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2040401	行政运行		886.72	886.72		-219.99		-19.87%
2040402	一般行政管理事务		276.94		276.94	-29.98		-9.77%
2080504	未归口管理的行政单位离退休		10.96	10.96		-51.61		-82.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.03	88.03		69.95		386.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.21	35.21		26.26		293.41%
2101101	行政单位医疗		35.21	35.21		3.93		12.56%
2101103	公务员医疗补助		31.32	31.32		21.23		213.2%
2210201	住房公积金		52.31	52.31		-1.07		-2%
2210203	购房补贴		23.68	23.68		-1.09		-4.4%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1163.44	919.19	244.25
301	一、工资福利支出	790.62	790.62
30101	基本工资	221.63	221.63
30102	津贴补贴	201.18	201.18
30103	奖金	18.47	18.47
30104	社会保障缴费	185.62	185.62
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	163.72	163.72
302	二、商品和服务支出	237.25		237.25
30201	办公费	11.41		11.41
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费
30208	取暖费	16.82		16.82
30209	物业管理费	23.40		23.40
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	19.17		19.17
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	51.73		51.73
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	三、对个人和家庭的补助	128.57	128.57
30301	离休费	9.75	9.75
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	2.50	2.50
30306	救济费
30307	医疗费	6.17	6.17
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	52.31	52.31
30312	提租补贴
30313	购房补贴	23.68	23.68
30314	采暖补贴	34.16	34.16
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	7.00		7.00
30102	办公设备购置	7.00		7.00
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.8

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出






注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,440.38	一、本年支出	1,440.38	1,440.38
（一）一般公共预算财政拨款	1,440.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1163.66	1163.66
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.2	134.2
		（九）医疗卫生与计划生育支出	66.53	66.53
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	75.99	75.99
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1,440.38	支出总计

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
043001	平罗县人民检察院本级	1,440.38		1,440.38	1,440.38
2040401	行政运行	886.72		886.72	886.72
2040402	一般行政管理事务	276.94		276.94	276.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.96		10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03		88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21		35.21	35.21
2101101	行政单位医疗	35.21		35.21	35.21
2101103	公务员医疗补助	31.32		31.32	31.32
2210201	住房公积金	52.31		52.31	52.31
2210203	购房补贴	23.68		23.68	23.68

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
043001	平罗县人民检察院本级	1,440.38	1,440.38
2040401	行政运行	886.72	886.72
2040402	一般行政管理事务	276.94		276.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21
2101103	公务员医疗补助	31.32	31.32
2210201	住房公积金	52.31	52.31
2210203	购房补贴	23.68	23.68

平罗县人民检察院2017年部门预算情况说明

一、关于平罗县人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县人民检察院2017年财政拨款收支总预算1440.38万元。其中：一般公共预算拨款1440.38万元。

支出预算包括：公共安全支出1163.66万元、社会保障和就业支出134.2万元、医疗卫生和计划生育支出66.53万元、住房保障支出75.99万元。

二、关于平罗县人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

平罗县人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出1440.38万元，比2016年执行数据增加192.95万元，增长13%。其中：

人员经费919.19万元，主要包括：基本工资221.63万元、津贴补贴201.18万元、奖金18.47万元、社会保障缴费185.62万元、其他工资福利支出163.72万元、离休费9.75万元、生活补助2.5万元、医疗费6.17万元、住房公积金52.31万元、购房补贴23.68万元、采暖补贴34.16万元；

公用经费244.25万元，主要包括：办公费11.41万元、水费3万元、电费10万元、取暖费16.82万元、物业管理费23.40万元、维修（护）费35万元、租赁费1万元、会议费2.52万元、培训费19.17万元、公务接待费5万元、劳务费40万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费0.2万元、其他交通费51.73万元、其他商品和服务支出13万元、办公设备购置7万元。

（二）项目支出情况说明。

平罗县人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出276.94万元，其中：一般行政管理事务276.94万元，比2016年执行数据减少33.91万元，下降12.24%。主要用于政法装备采购。

三、关于平罗县人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年无增减。

四、关于平罗县人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民检察院无政府性基金预算拨款。

五、关于平罗县人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1440.38万元，支出总预算1440.38万元。

收入预算包括：财政拨款收入1440.38万元，占100%。

支出预算包括：基本支出1163.44万元，占81%；项目支出276.94万元，占19%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，平罗县人民检察院本级1个行政单位，运行经费财政拨款预算1440.38万元，比2016年预算增加212.58 万元，增长14.76%。

（二）政府采购情况

2017年，平罗县人民检察院政府采购预算46.2万元，其中：政府采购货物预算46.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，平罗县人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋7802平方米，价值3198.39万元；车辆9辆，价值153.74万元；办公家具价值69.49万元；其他资产价值705.87万元。

（四）预算绩效情况

2017年平罗县人民检察院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

平罗县人民检察院2017年部门预算——名词解释

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。